AAA2025000000589
KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
AAA2025000000589
Fatura No
AAA2025000000589
Duzenleme Tarihi
23.08.2025
Vade Tarihi
23.08.2025
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1027440497
Kategori
S.03.01 Betonarme imalatları
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
18.09.2025 22:57
ERP Guncelleme
19.06.2026 04:23
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
21.251,10
Toplam KDV
4.250,22
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
25.501,32
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRENAJ 100 | 300,00 | - | 41,67 | %20 | 3.000,24 | 18.001,44 |
| PVC BORU 100X3000 | 25,00 | - | 208,33 | %20 | 1.249,98 | 7.499,88 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||