AAA2025000000599
KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
AAA2025000000599
Fatura No
AAA2025000000599
Duzenleme Tarihi
25.08.2025
Vade Tarihi
25.08.2025
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1027440488
Kategori
S.03.01 Betonarme imalatları
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
18.09.2025 22:56
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
18.699,91
Toplam KDV
3.739,98
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
22.439,89
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODE 3 MM DÜZ MEBRAN | 22,00 | - | 708,33 | %20 | 3.739,98 | 22.439,89 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||