KRD2025000010787
Karadeniz Demir İnşaat Orm.Ürn.Taş.San.Tic.Ltd.Şti
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
KRD2025000010787
Fatura No
KRD2025000010787
Duzenleme Tarihi
13.09.2025
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1027440449
Kategori
S.03.01 Betonarme imalatları
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
18.09.2025 22:53
ERP Guncelleme
19.06.2026 04:23
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
593.312,50
Toplam KDV
118.662,50
KDV Tevkifat Toplami
59.331,25
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
652.643,75
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-08mm Nervürlü İnşaat Demiri | 3.900,00 | Adet | 24,25 | %20 | 18.915,00 | 104.032,50 |
| N-10mm Nervürlü İnşaat Demiri | 4.050,00 | Adet | 24,08 | %20 | 19.507,50 | 107.291,25 |
| N-12mm Nervürlü İnşaat Demiri | 13.700,00 | Adet | 22,67 | %20 | 62.106,67 | 341.586,66 |
| N-14mm Nervürlü İnşaat Demiri | 2.000,00 | Adet | 22,67 | %20 | 9.066,67 | 49.866,66 |
| N-16mm Nervürlü İnşaat Demiri | 2.000,00 | Adet | 22,67 | %20 | 9.066,67 | 49.866,66 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||