AAA2025000000650
KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
AAA2025000000650
Fatura No
AAA2025000000650
Duzenleme Tarihi
15.09.2025
Vade Tarihi
15.09.2025
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1027440446
Kategori
S.03.03 Duvar imalatları
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
18.09.2025 22:52
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
15.749,96
Toplam KDV
3.149,99
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
18.899,95
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBER 706 LİKİD MEBRAN 32 KG | 9,00 | - | 1.458,33 | %20 | 3.149,99 | 18.899,95 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||