AAA2025000000750
KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
AAA2025000000750
Fatura No
AAA2025000000750
Duzenleme Tarihi
19.10.2025
Vade Tarihi
19.10.2025
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1029147814
Kategori
S.03.03 Duvar imalatları
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
31.10.2025 13:08
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
12.799,68
Toplam KDV
2.559,94
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
15.359,62
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇİMENTO | 80,00 | - | 133,33 | %20 | 2.559,94 | 15.359,62 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||