MKF2025000005779
MK GRUP YAPI MARKET VE İNŞ. MALZ SAN TİC LTD ŞTİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
MKF2025000005779
Fatura No
MKF2025000005779
Duzenleme Tarihi
23.10.2025
Vade Tarihi
23.10.2025
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1029147998
Kategori
S.03.03 Duvar imalatları
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
31.10.2025 13:10
ERP Guncelleme
19.06.2026 04:23
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
26.145,00
Toplam KDV
5.229,00
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
31.374,00
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAPAZARI KABA SIVA KUM | 7,50 | - | 900,00 | %20 | 1.620,00 | 9.720,00 |
| TİP2 ÇİMENTO 50KG (CEM-32,5) | 79,00 | - | 162,50 | %20 | 3.081,00 | 18.486,00 |
| TAHTA PALET | 2,00 | - | 350,00 | %20 | 168,00 | 1.008,00 |
| NAKLİYE BEDELİ(34-NG-8728) | 1,00 | - | 1.500,00 | %20 | 360,00 | 2.160,00 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||