AAA2025000000991
KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
AAA2025000000991
Fatura No
AAA2025000000991
Duzenleme Tarihi
29.12.2025
Vade Tarihi
29.12.2025
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1032285871
Kategori
S.11.02 Şantiye ofisi ve kurulum
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
13.01.2026 15:45
ERP Guncelleme
02.05.2026 15:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
13.249,98
Toplam KDV
2.650,00
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
15.899,98
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLİSAN EKSELANS DIŞ CEPHE BOYA 15 LT | 6,00 | Adet | 2.208,33 | %20 | 2.650,00 | 15.899,98 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||