ŞANTİYE PERSONELİNE YEMEK VERİLDİ
ŞANTİYE PERSONELİNE YEMEK VERİLDİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
ŞANTİYE PERSONELİNE YEMEK VERİLDİ
Cari
ŞANTİYE PERSONELİNE YEMEK VERİLDİ
Fatura No
1032382068
Duzenleme Tarihi
03.01.2026
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1032382068
Kategori
O.01 Yemek giderleri
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
ŞANTİYE PERSONELİNE YEMEK VERİLDİ
ERP Olusturma
15.01.2026 16:14
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
3.286,00
Toplam KDV
0,00
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
3.286,00
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henuz kalem verisi yok. | ||||||
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||