AAA2026000000521
KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
AAA2026000000521
Fatura No
AAA2026000000521
Duzenleme Tarihi
19.05.2026
Vade Tarihi
19.05.2026
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1038937387
Kategori
S.12 – Diğer Giderler
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
18.06.2026 17:14
ERP Guncelleme
19.06.2026 04:23
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
18.514,80
Toplam KDV
3.702,96
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
22.217,76
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazbeton 10 luk (3 PLT) | 216,00 | - | 44,00 | %20 | 2.280,96 | 13.685,76 |
| GAZBETON YAP | 10,00 | - | 150,00 | %20 | 360,00 | 2.160,00 |
| 5082-4192-53-00001 FWR OPTİMİX ISI YAL.SIVA HARCI 25KG | 20,00 | - | 190,00 | %20 | 912,00 | 5.472,00 |
| SF160Y SIVA FİLESİ 160 GR / YEŞİL | 1,00 | - | 625,00 | %20 | 150,00 | 900,00 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||